Menu

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Belső Ellenőrzési Osztály által 2017. évben folytatott vizsgálatok

Az ellenőrzött szerv,

szervezeti egység

Ellenőrzési jelentés címe Ellenőrzés célja Ellenőrzés típusa Ellenőrizendő időszak
RUP-15 Kft. A RUP-15 Kft. működésének, gazdálkodásának rendszervizsgálata A gazdasági társaság működésének, gazdálkodásának rendszervizsgálata rendszervizsgálat 2015. év, 2016. év időarányos része
CSAPI-15 Kft. A CSAPI-15 Kft. működésének, gazdálkodásának rendszervizsgálata A gazdasági társaság működésének, gazdálkodásának rendszervizsgálata rendszervizsgálat 2015., 2016. évek és 2017. év időarányos része
Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály Az ElberTeam Szolgáltató Bt.-vel kötött szerződés és ahhoz kapcsolódó teljesítések vizsgálata Az ElberTeam Szolgáltató Bt.-vel kötött szerződés és ahhoz kapcsolódó teljesítések vizsgálata pénzügyi ellenőrzés 2017. év január 1 – április 30. közötti időszak
Csokonai Kulturális és Sportközpont A Csokonai Kulturális és Sportközpont 2015. és 2016. évi belső ellenőrzési vizsgálataira készített intézkedési tervek végrehajtásának utóellenőrzése Az ellenőrzés célja, hogy a belső ellenőrzés bizonyosságot szerezzen az elfogadott intézkedések végrehajtásáról, vagy arról a tényről, hogy ha az ellenőrzött szerv vezetője nem, vagy nem az elfogadott intézkedésnek megfelelően hajtja végre az intézkedéseket, továbbá meggyőződni arról, hogy a végrehajtott intézkedésekkel a megállapított kockázat ténylegesen megszűnt vagy a kockázati tűréshatár alá csökkent. utóellenőrzés 2016. év, 2017. év időarányos része
Nemzetiségi önkormányzatok A nemzetiségi önkormányzatok pénzkezelésének vizsgálata Ellenőrzés célja, hogy hogy a belső ellenőrzés bizonyosságot szerezzen arról, hogy a kialakított szervezeti, pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer megfelelő keretet ad-e a célok megvalósulásához. Megvizsgálja, hogy mennyiben biztosítja a rendelkezésre álló források a szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását, a működés, tevékenység megfelelően szabályozott-e, érvényesülnek-e a szabályozásokban foglalt előírások, a pénzügyi nyilvántartásokkal naprakészen, a követelményekhez igazodóan vezetik-e. pénzügyi ellenőrzés 2016. év, 2017. év időarányos része
Önkormányzat irányítása alatt álló intézmények és Önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok A vezető tisztségviselők helyettesítésének vizsgálata Ellenőrzés célja, a vezető tisztségviselők helyettesítésének vizsgálata az intézményeknél és a gazdasági társaságoknál szabályszerűségi ellenőrzés 2017. év

 

 

Belső Ellenőrzési Osztály által 2016. évben folytatott vizsgálatok

Az ellenőrzött szerv,
szervezeti egység
Ellenőrzési jelentés címe
Ellenőrzés célja
Ellenőrzés típusa
Ellenőrizendő időszak
Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti Főosztály Lakásosztály
A lakás- és helyiséggazdálkodás 2014. évi átfogó rendszervizsgálatára készített intézkedési terv végrehajtásának utóellenőrzése
A lakás- és helyiséggazdálkodás 2014. évi átfogó rendszervizsgálatára készített intézkedési terv végrehajtásának utóellenőrzése
utóellenőrzés
2015. év
Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály
Az Építésügyi Osztály, valamint az Igazgatási Csoport belső kontroll működtetésének vizsgálata
A belső kontroll működtetésének vizsgálata az ügyiratkezelésre és az ügyintézési határidők betartására vonatkozóan
teljesítményellenőrzés
2015. év
RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft.
A RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft. működésének, gazdálkodásának rendszervizsgálata
A gazdasági társaság működésének, gazdálkodásának átfogó rendszervizsgálata
rendszervizsgálat
2014., 2015. év és 2016. év időarányos része
Gazdasági Működtetési Központ
A Gazdasági Működtetési Központ munkaügyi nyilvántartásainak vizsgálata
Munkaügyi nyilvántartások vizsgálata
teljesítményellenőrzés
2015. év, 2016. év időarányos része
Egyesített Bölcsődék
Az Egyesített Bölcsődék működésének, gazdálkodásának rendszervizsgálata
Az Intézmény működésének, gazdálkodásának átfogó rendszervizsgálata
rendszervizsgálat
2014., 2015. év és 2016. év időarányos része
Polgármesteri Hivatal
A gépjárművek nyilvántartásának, kihasználtságának, a menetlevelek vezetésének és az üzemanyag elszámolás vizsgálata
A hivatali gépjárművek nyilvántartásának, kihasználtságának, a menetlevelek vezetésének és az üzemanyag elszámolásának a vizsgálata
teljesítmény ellenőrzés
2016. január 1-től
2016. június 15-ig
Óvodák
Az Óvodák belső kontrollrendszer működésének vizsgálata
Az óvodák kontrollrendszer működésének vizsgálata
rendszerellenőrzés
2015. év és 2016. év időarányos része
Csokonai KSK
A Csokonai Kulturális és Sportközpont átlagos statisztikai állományi létszámának vizsgálata
Az Intézmény átlagos statisztikai állományi létszám megállapításának
vizsgálata
teljesítményvizsgálat
2015. év április – 2016. év augusztus
  • Polgármester

  • jegyzo

  • ogy képviselő

  • periszkóp palotán

  • intelligens Panaszbejelentő Rendszer

    BPXV Intelligens Panaszbejelentő Rendszer

  • add a kezed

    slidekisebb-350x180

  • Minden, ami a XV. kerületben történik. Kattanjon rá!

    A lakosság és az ügyfelek számára ingyenesen hívható önkormányzati telefonszám, amelyen a telefonáló a kerület életéhez kapcsolódó észrevételei, kérdései, konkrét ügyben felmerült gondjai megoldását kérheti.

    A felvetéseket a munkatársunk fogadja, munkaidőn túl üzenetrögzítőre vesszük, majd a tett intézkedésekről a bejelentőt tájékoztatjuk. A szükséges teendők megtételéről az önkormányzat és hivatala gondoskodik.

    06 80 203 804

    Felnőtt ügyeleti ellátás >>
    1157 Budapest,
    Zsókavár u. 42-44.
    Telefon: +36 1 307 2222

    Fogorvosi ügyelet >>
    1088 Budapest,
    Szentkirályi utca 40.
    Telefon: +36 1 317 6600

    Gyermek ügyeleti ellátás >>
    1096 Budapest, Üllői út 86.
    Telefon: +36 1 264 3314,
    +36 1 264 7481

    Észak-pesti ügyeletes gyógyszertárak

    Szent Palota Gyógyszertár
    1151 Budapest,
    Fő út 82. fsz. 3.
    Telefon: 631-7407

    Nyitvatartás:
    minden nap 0-24 óráig

    Mária Gyógyszertár
    1139 Budapest,
    Lehel út 74-76.

    Nyitvatartás:
    hétfő-péntek: 8.00 - 20.00
    szombat: 8.00 - 13.00

    Állandó ügyelet a nyitvatartási időn túl.
    Telefon: +36 1 320 8006

    Aranyhorgony Gyógyszertár
    1048 Budapest,
    Pozsonyi út 19.

    Nyitvatartás:
    hétfő - péntek: 8.00 - 20.00
    szombat - vasárnap: 8.00 - 13.00

    Állandó ügyelet a nyitvatartási időn túl.
    Telefon: +36 1 379 3008

    A XV. kerület Önkormányzata számára fontos az itt lakók véleménye. Kérjük, javaslataival segítsen Ön is jobbá tenni az alábbi fejlesztési elképzeléseket!

    Lakásrendelet vitaanyaga

    Településbiztonsági stratégia

     

    Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. • e-mail: info@bpxv.hu • Telefon: 305-3100 • Fax: 307-4008